Randstad Italia Spa, filiale di Lecco, offre coinvolgente opportunità lavorativa ad un addetto alla fatturazione passiva per azienda strutturata sita in Mandello del Lario (LC).
Retribuzione annua: 22000€ - 28000€
esperienzada 3 a 5 anni La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea triennale in ambito economico/finanziario o diploma in ragioneria;
- buone basi di contabilità generale;
- gradita la conoscenza anche basica della contabilità analitica;
- pregressa esperienza aziendale nell'area contabilità clienti/fornitori/generale e amministrazione con focus particolare sul Ciclo Passivo;
- ottima conoscenza del Pacchetto Office, soprattutto di Excel;
- preferibile conoscenza del gestionale AS400 e delle sue evoluzioni;
- capacità organizzative e analitiche, problem solving, precisione;
- capacità relazionali, spirito collaborativo e propensione al lavoro in team, flessibilità ed adattabilità;
- propensione e disponibilità ad un apprendimento rapido e spirito di iniziativa;
- buona conoscenza della lingua inglese;
- conoscenza normativa IVA.
Si offre inserimento diretto in azienda.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
La risorsa, che sarà inserita nell’area Amministrazione e Finanza e sarà diretto collaboratore del Responsabile dell’Ufficio Amministrazione, si occuperà di vari adempimenti contabili ed amministrativi principalmente in relazione al Ciclo Passivo. Applicando le procedure aziendali e i metodi previsti, collaborerà con gli altri enti per raggiungere gli obiettivi indicati dal responsabile e dalla direzione, garantendo il rispetto della normativa aziendale e fiscale, dell’accuratezza dei dati contabili e delle scadenze interne ed esterne, in ottica di miglioramento continuo.
Si occuperà di
- archivio Documenti di Trasporto dei fornitori, con verifica della completezza dei mastrini di carico;
- contabilizzazione fatture fornitori per acquisti di materiali: controllo in AS400 e abbinamento con il DDT relativo alla fattura (Italia, CEE e Extracee – con diverse valute);
- contabilizzazione fatture fornitori per acquisti di servizi (Italia, CEE e Extracee – con diverse valute);
- controllo periodico dei DDT in attesa di fattura per sollecitarne l’emissione/invio al fornitore;
- verifica periodica movimenti di magazzino non contabilizzati per rilevare eventuali fatture mancanti;
- segnalazione a fornitori/ufficio acquisti/ricevimento merci/ufficio qualità di eventuali differenze di prezzo, quantità ricevuta, condizioni di pagamento o mancanza controllo qualità interno su materiale ricevuto;
eventuale richiesta nota di credito al fornitore;
- archivio fiscale, in ordine di protocollo IVA, delle fatture fornitori registrate e saldate;
- gestione solleciti ricevuti dai fornitori con verifica situazione contabile, in collaborazione con responsabile amministrativo e gestione richieste amministrative varie da altri uffici;
- predisposizionedei pagamenti periodici;
- verifica periodica dei fornitori saldo dare per rilevare eventuali fatture mancanti e pagate in anticipo;
- predisposizionee trasmissione dei modelli intrastat mensili;
- stampa fatture elettroniche fornitori Italia ricevute tramite SDI e fatture fornitori esteri, con eventuale verifica corrispondenza dichiarazioni d’intento emesse e compilazione report;
- compilazione report vari (prospetto cash flow, allocazione costi);
- stampa registriIVA;
- liquidazione mensile e trimestrale IVA.