Randstad Italia Spa, filiale di Lecco, offre interessante occasione lavorativa ad un addetto alla fatturazione passiva per azienda strutturata sita in Mandello del Lario (LC).
Retribuzione annua: 22000€ - 28000€
Esperienza
3-5 anni
Requisiti
- Laurea triennale in ambito economico/finanziario o diploma in ragioneria
- Buone basi di contabilità generale
- Gradita la conoscenza anche basica della contabilità analitica
- Pregressa esperienza aziendale nell'area contabilità clienti/fornitori/generale e amministrazione con focus particolare sul Ciclo Passivo
- Ottima conoscenza del Pacchetto Office, soprattutto di Excel
- Preferibile conoscenza del gestionale AS400 e delle sue evoluzioni
- Capacità organizzative e analitiche, problem solving, precisione
- Capacità relazionali, spirito collaborativo e propensione al lavoro in team, flessibilità ed adattabilità
- Propensione e disponibilità ad un apprendimento pronto e spirito di iniziativa
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Conoscenza normativa IVA
Si offre inserimento diretto in azienda.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77).
La risorsa sarà inserita nell’area Amministrazione e Finanza e sarà indirizzo collaboratore del Responsabile dell’Ufficio Amministrazione. Si occuperà di vari adempimenti contabili ed amministrativi principalmente in relazione al Ciclo Passivo.
Applicando le procedure aziendali e i metodi previsti, collaborerà con gli altri enti per raggiungere gli obiettivi indicati dal responsabile e dalla direzione, garantendo il rispetto della normativa aziendale e fiscale, l’accuratezza dei dati contabili e delle scadenze interne ed esterne, in ottica di miglioramento continuo.
Responsabilità
- Archivio Documenti di Trasporto dei fornitori, con verifica della completezza dei mastrini di carico
- Contabilizzazione fatture fornitori per acquisti di materiali: controllo in AS400 e abbinamento con il DDT relativo alla fattura (Italia, CEE e Extracee – con diverse valute)
- Contabilizzazione fatture fornitori per acquisti di servizi (Italia, CEE e Extracee – con diverse valute)
- Controllo periodico dei DDT in attesa di fattura per sollecitarne l’emissione/invio al fornitore
- Verifica periodica movimenti di magazzino non contabilizzati per rilevare eventuali fatture mancanti
- Segnalazione a fornitori/ufficio acquisti/ricevimento merci/ufficio qualità di eventuali differenze di prezzo, quantità ricevuta, condizioni di pagamento o mancanza controllo qualità interno su materiale ricevuto; eventuale richiesta nota di credito al fornitore
- Archivio fiscale, in ordine di protocollo IVA, delle fatture fornitori registrate e saldate
- Gestione solleciti ricevuti dai fornitori con verifica situazione contabile, in collaborazione con responsabile amministrativo e gestione richieste amministrative varie da altri uffici
- Predisposizione dei pagamenti periodici
- Verifica periodica dei fornitori saldo dare per rilevare eventuali fatture mancanti e pagate in anticipo
- Predisposizione e trasmissione dei modelli intrastat mensili
- Stampa fatture elettroniche fornitori Italia ricevute tramite SDI e fatture fornitori esteri, con eventuale verifica corrispondenza dichiarazioni d’intento emesse e compilazione report
- Compilazione report vari (prospetto cash flow, allocazione costi)
- Stampa registri IVA
- Liquidazione mensile e trimestrale IVA
#J-18808-Ljbffr