P La risorsa, che sarà inserita nell’area Amministrazione e Finanza e sarà diretto collaboratore del Responsabile dell’Ufficio Amministrazione, si occuperà di vari adempimenti contabili ed amministrativi principalmente in relazione al Ciclo Passivo.Applicando le procedure aziendali e i metodi previsti, collaborerà con gli altri enti per raggiungere gli obiettivi indicati dal responsabile e dalla direzione, garantendo il rispetto della normativa aziendale e fiscale, dell’accuratezza dei dati contabili e delle scadenze interne ed esterne, in ottica di miglioramento continuo. /pp Si occuperà di: /pullip archivio Documenti di Trasporto dei fornitori, con verifica della completezza dei mastrini di carico; /p /lilip contabilizzazione fatture fornitori per acquisti di materiali: controllo in AS400 e abbinamento con il DDT relativo alla fattura (Italia, CEE e Extracee – con diverse valute); /p /lilip contabilizzazione fatture fornitori per acquisti di servizi (Italia, CEE e Extracee – con diverse valute); /p /lilip controllo periodico dei DDT in attesa di fattura per sollecitarne l’emissione/invio al fornitore; /p /lilip verifica periodica movimenti di magazzino non contabilizzati per rilevare eventuali fatture mancanti; /p /lilip segnalazione a fornitori/ufficio acquisti/ricevimento merci/ufficio qualità di eventuali differenze di prezzo, quantità ricevuta, condizioni di pagamento o mancanza controllo qualità interno su materiale ricevuto; eventuale richiesta nota di credito al fornitore; /p /lilip archivio fiscale, in ordine di protocollo iva, delle fatture fornitori registrate e saldate; /p /lilip gestione solleciti ricevuti dai fornitori con verifica situazione contabile, in collaborazione con responsabile amministrativo e gestione richieste amministrative varie da altri uffici; /p /lilip predisposizione dei pagamenti periodici; /p /lilip verifica periodica dei fornitori saldo dare per rilevare eventuali fatture mancanti e pagate in anticipo; /p /lilip predisposizione e trasmissione dei modelli intrastat mensili; /p /lilip stampa fatture elettroniche fornitori Italia ricevute tramite SDI e fatture fornitori esteri, con eventuale verifica corrispondenza dichiarazioni d’intento emesse e compilazione report; /p /lilip compilazione report vari (prospetto cash flow, allocazione costi). /p /lilip Stampa registri IVA /p /lilip Liquidazione mensile e trimestrale IVA. /p /li /ulp I requisiti richiesti sono: /pullip Laurea triennale in ambito economico/finanziario e/o diploma in ragioneria; /p /lilip Buone basi di contabilità generale; /p /lilip Gradita la conoscenza anche basica della contabilità analitica; /p /lilip Pregressa esperienza aziendale nell’area contabilità clienti/fornitori/generale e amministrazione con focus particolare sul Ciclo Passivo; /p /lilip Ottima conoscenza del Pacchetto Office, soprattutto utilizzo di Excel; /p /lilip Preferibile conoscenza del gestionale AS400 e delle sue evoluzioni /p /lilip Capacità organizzative e analitiche, problem solving, precisione; /p /lilip Capacità relazionali, spirito collaborativo e propensione al lavoro in team, flessibilità ed adattabilità; /p /lilip Propensione e disponibilità ad un apprendimento veloce e spirito di iniziativa; /p /lilip Buona conoscenza della lingua inglese; /p /lilip Conoscenza normativa IVA /p /li /ul