Randstad Italia Spa, filiale di Lecco, offre interessante opportunità lavorativa ad un addetto alla fatturazione passiva per azienda strutturata sita in Mandello del Lario (LC).
Retribuzione annua: 22000€ - 28000€
esperienza
da 3 a 5 anni
La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
* Laurea triennale in ambito economico/finanziario o diploma in ragioneria;
* buone basi di contabilità generale;
* gradita la conoscenza anche basica della contabilità analitica;
* pregressa esperienza aziendale nell'area contabilità clienti/fornitori/generale e amministrazione con focus particolare sul Ciclo Passivo;
* ottima conoscenza del Pacchetto Office, soprattutto di Excel;
* preferibile conoscenza del gestionale AS400 e delle sue evoluzioni;
* capacità organizzative e analitiche, problem solving, precisione;
* capacità relazionali, spirito collaborativo e propensione al lavoro in team, flessibilità ed adattabilità;
* propensione e disponibilità ad un apprendimento rapido e spirito di iniziativa;
* buona conoscenza della lingua inglese;
* conoscenza normativa IVA.
Si offre inserimento diretto in azienda.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
La risorsa, che sarà inserita nell'area Amministrazione e Finanza e sarà diretto collaboratore del Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, si occuperà di vari adempimenti contabili ed amministrativi principalmente in relazione al Ciclo Passivo.
Applicando le procedure aziendali e i metodi previsti, collaborerà con gli altri enti per raggiungere gli obiettivi indicati dal responsabile e dalla direzione, garantendo il rispetto della normativa aziendale e fiscale, dell'accuratezza dei dati contabili e delle scadenze interne ed esterne, in ottica di miglioramento continuo.
Si occuperà di:
* archivio Documenti di Trasporto dei fornitori, con verifica della completezza dei mastrini di carico;
* contabilizzazione fatture fornitori per acquisti di materiali: controllo in AS400 e abbinamento con il DDT relativo alla fattura (Italia, CEE e Extracee – con diverse valute);
* contabilizzazione fatture fornitori per acquisti di servizi (Italia, CEE e Extracee – con diverse valute);
* controllo periodico dei DDT in attesa di fattura per sollecitarne l'emissione/invio al fornitore;
* verifica periodica movimenti di magazzino non contabilizzati per rilevare eventuali fatture mancanti;
* segnalazione a fornitori/ufficio acquisti/ricevimento merci/ufficio qualità di eventuali differenze di prezzo, quantità ricevuta, condizioni di pagamento o mancanza controllo qualità interno su materiale ricevuto; eventuale richiesta nota di credito al fornitore;
* archivio fiscale, in ordine di protocollo IVA, delle fatture fornitori registrate e saldate;
* gestione solleciti ricevuti dai fornitori con verifica situazione contabile, in collaborazione con responsabile amministrativo e gestione richieste amministrative varie da altri uffici;
* predisposizione dei pagamenti periodici;
* verifica periodica dei fornitori saldo dare per rilevare eventuali fatture mancanti e pagate in anticipo;
* predisposizione e trasmissione dei modelli intrastat mensili;
* stampa fatture elettroniche fornitori Italia ricevute tramite SDI e fatture fornitori esteri, con eventuale verifica corrispondenza dichiarazioni d'intento emesse e compilazione report;
* compilazione report vari (prospetto cash flow, allocazione costi);
* stampa registri IVA;
* liquidazione mensile e trimestrale IVA.